Den sammanlagda avvikelsen mot budget cap är marginell och förklaras främst av tidsförskjutningar mellan perioder samt en mindre ökning i driftkostnader. Korrigerande åtgärder har bestått av omprioritering mellan kostnadsposter, justerad planering av resurser och förstärkt månadsuppföljning. Metodiskt baseras rapporten på sammanställda periodutfall och projektfasers bokförda kostnader, redovisade mot fastställd cap för respektive post.
Budget och efterlevnad
Faktisk rapport om budgetutfall, resursanvändning och avvikelser i förhållande till fastställd cap.
Se dokumentationNyckeltal
Totalbudget
Förbrukat
Återstående cap
Avvikelse
Budgetutfall per kostnadspost och fas
Personalkostnader
Utfall: 7,2 MSEK mot cap 7,4 MSEK. Förbrukningen ligger inom tillåtet spann, med lägre beläggning än planerat under två perioder.
Utrustning och drift
Utfall: 2,6 MSEK mot cap 2,5 MSEK. Överskridandet är begränsat och kopplat till tidigarelagd service samt kalibrering inför fältinsats.
Period- och fasrapport
Fas 1: 3,9 MSEK av 4,0 MSEK. Fas 2: 7,2 MSEK av 8,4 MSEK. Sammanställningen visar jämn konsumtion över projektets rapportperioder.
Avvikelser, förklaringar och korrigerande åtgärder
Vanliga frågor
Hur beräknas budgetutfallet?
Budgetutfallet beräknas som bokförda kostnader per kostnadspost och period, jämfört med tilldelad budget och fastställd cap.
Vilka rapportperioder ingår?
Rapporten sammanställer utfall per månad och per projektfas, så att konsumtion kan följas över hela rapporteringskedjan.
Hur definieras avvikelse?
Avvikelse anges som skillnaden mellan utfall och cap, och redovisas både i belopp och i relation till planerad resursanvändning.
Vilken typ av underlag ingår i sammanställningen?
Sammanställningen bygger på periodvis bokföring, uppföljda kostnadsposter och fasvis resursförbrukning. Den är avsedd för transparens i rapporteringen, inte som komplett arkiv.